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Histórico de Atualizações

Versão 2.2.0 21/01/2026

  • Quando era solicitado um recibo na hora de quitar várias contas a receber estava apresentando o cliente e valor errados, agora está ok;
  • Agora é possível quitar um ou vários lançamentos de contas a receber com cheque;
  • Adicionamos o nome da conta ao título da tela de novo lançamento de conta bancária para mostrar qual é a conta em que será feito o lançamento;
  • Em uma consulta, alteração de produtos, serviços, contas a receber ou contas a pagar o subgrupo cadastrado poderia não ser carregado, agora está ok;
  • Melhorado o controle de permissões, dos cadastros que apareciam em comboxes, antes era necessário ter a permissão do módulo do cadastro, agora basta ter a permissão do módulo onde ele exibido;

Versão 2.1.0 26/11/2025

  • Mais alguns módulos estão responsivos no celular, ou seja, estão mais adaptados ao tamanho da tela de celulares são eles: cadastro de clientes, cadastro de produtos, cadastro de serviços, cadastro de fornecedores, cadastro de funcionários, contas a pagar, contas a receber, entrada no estoque, saída no estoque, agendamento de visita, caixa, pedidos de compra, registro de atendimento a clientes, grupo de clientes, grupos de serviços, subgrupos de serviços, grupos de produtos, subgrupos de produtos, bancos, contas bancárias, cartão/convênio, grupo de contas a pagar, subgrupo de contas a pagar, grupo de contas a receber, subgrupo de contas a receber, kits, comissões de funcionários, pagamento a funcionários, lançamentos de contas, cheque emitido, cheque recebido, lançamentos de cartões, recibo de clientes, cadastro de usuários;
  • Agora é possível configurar o sistema para mostrar ou não os campos: preço de custo, margem/%porcentagem preço de custo e quantidade em estoque na busca de produtos, e também configurar qual é o campo padrão para o filtrar por, essas configurações podem ser feitas em: Utilitários->Configurações da Busca de Produtos;
  • O recibo quando era gerado a partir do adiantamento de ordens de serviços estava sendo gerado para o cliente errado, agora está ok.

Versão 2.0.0 04/11/2025

  • Na tela de ordens de serviços adicionamos no final os valores totais das ordens de serviços;
  • Agora o sistema está responsivo, funcionando muito melhor no celular, o sistema se adapta a tela do celular, principalmente no módulo de ordem de serviços, orçamentos de ordens de serviços e em todos os módulos que ele depende;
  • Corrigido um problema que apresentava quando se consultava uma ordem de serviços finalizada com cheque;
  • Ao duplicar uma ordem de serviços não estava deixando a data e hora da emissão com a data e hora que foi gerado, agora está ok;
  • Criada uma configuração em Utilitários->Configurações de Contas a Receber para definir o número de dias padrão para o vencimento de um lançamento de contas a receber;
  • Criado o relatório de contas recebidas em uma conta que imprime as contas a receber que foram pagas com uma determinada conta bancária, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas por Contas Bancárias;
  • Criado o relatório de contas pagas em uma conta que imprime as contas a pagar que foram pagas com uma determinada conta bancária, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas por Contas Bancárias;
  • Adicionada a barra de atalhos, botões para acesso rápido aos principais módulos do sistema;
  • Agora na tela de adiantamentos de ordens de serviço aparece qual foi a conta que o PIX foi feito em caso de pagamento via PIX e também aparece qual foi o cartão utilizado em caso de pagamento com cartão, só vão aparecer a conta e o cartão em adiantamentos que foram feitos após essa atualização;
  • Criada a configuração da barra de atalhos, onde é possível configurar se por padrão ao entrar no sistema a barra fica aberta ou fechada e também é possível configurar quais botões quer e quais não quer no barra de atalhos;

Versão 1.9.0 30/09/2025

  • Pequenas melhorias estéticas na impressão da ordem de serviços;
  • Criado o relatório de contas a receber: Resumo de Contas a Receber que imprime um resumo das contas a receber;
  • Criado o relatório de contas a receber por clientes, que imprime as contas a receber agrupando por cliente, está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->A Receber Por Clientes->Contas a Receber por Clientes(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a receber de um tipo de documento, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber Por Tipos de Documento->Contas a Receber de um Tipo de Documento(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a receber de um grupo de contas a receber, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber Por Grupos de Contas a Receber->Contas a Receber de um Grupo de Contas a Receber(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a receber por grupos de contas a receber, que imprime as contas a receber agrupando por grupo de contas a receber, está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->A Receber Por Grupos de Contas a Receber->Contas a Receber por Grupos de Contas a Receber(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a receber de um grupo de contas a receber com subgrupos, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber Por Grupos de Contas a Receber->Contas a Receber de um Grupo de Contas a Receber Com Subgrupos(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a receber de um Subgrupo de contas a receber, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber por Subgrupos de Contas a receber->Contas a Receber de um Subgrupo de Contas a Receber(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a receber de um grupo de clientes, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber Por Grupo de Clientes->Contas a Receber de um Grupo de Clientes(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a receber por grupos de clientes, que imprime as contas a receber agrupando por grupo de clientes, está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->A Receber Por Grupos de Clientes->Contas a Receber por Grupos de Clientes(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de resumo de contas recebidas, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas->Resumo de Contas Recebidas(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas recebidas por clientes, que imprime as contas recebidas agrupando por cliente, está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas Por Clientes->Contas Recebidas por Clientes(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas recebidas de um tipo de documento, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas Por Tipos de Documento->Contas Recebidas de um Tipo de Documento(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas recebidas por tipos de documentos, que imprime as contas recebidas agrupando por tipo de documento, está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas Por Tipos de Documentos->Contas Recebidas por Tipos de Documentos(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas recebidas de um grupo de contas a receber, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas Por Grupos de Contas a Receber->Contas Recebidas de um Grupo de Contas a Receber(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas recebidas por grupos de contas a receber, que imprime as contas recebidas agrupando por grupo de contas a receber, está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas Por Grupos de Contas a Receber->Contas Recebidas por Grupos de Contas a Receber(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas recebidas de um grupo de contas a receber com subgrupos, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas Por Grupos de Contas a Receber->Contas Recebidas de um Grupo de Contas a Receber Com Subgrupos(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas recebidas de um Subgrupo de contas a receber, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas por Subgrupos de Contas a receber->Contas Recebidas de um Subgrupo de Contas a Receber(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas recebidas de um grupo de clientes, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas Por Grupos de Clientes->Contas Recebidas de um Grupo de Clientes(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas recebidas por grupos de clientes, que imprime as contas recebidas agrupando por grupo de clientes, está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas Por Grupos de Clientes->Contas Recebidas por Grupos de Clientes(Ordenado/Filtrado por Data do Recebimento);
  • Criado o relatório de contas a receber/recebidas, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Contas A Receber/Recebidas(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a receber/recebidas de um Cliente, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Contas A Receber/Recebidas de um Cliente(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criados os relatórios de Contas a Pagar II, Contas a Pagar de um Fornecedor II, Contas a Pagar por Fornecedores III que imprimem os seguintes campos: lançamento, data de vencimento, documento, histórico, valor a pagar;

Versão 1.8.0 01/07/2025

  • Alterado o nome do módulo de vendedores/funcionários para apenas funcionários em todos os locais do sistema;
  • Agora é possível escolher a forma de pagamento das comissões dos funcionários(dinheiro e PIX/transferência);
  • Na tela de comissões de funcionários agora também aparece a forma de pagamento da comissão e se for PIX/Transferência aparece o nome da conta;
  • Criada a opção de excluir apenas o recebimento sem precisar excluir todo o lançamento de um lançamento de cartões/convênios;
  • Adicionado os campos estoque mínimo, estoque máximo, estoque máximo - estoque atual, custo médio, margem de lucro ou porcentagem sobre o preço de custo e preço de venda no módulo de entrada no estoque, agora é possível alterar o preço de venda e margem de lucro/porcentagem sobre o preço de custo diretamente do módulo de entrada no estoque;
  • Criado o relatórios de Contas a Pagar que totaliza por dia, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->Contas a Pagar Totalizando por Dia(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de resumo de contas a pagar, que mostra o resumo das contas a pagar, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->Resumo de Contas a Pagar(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a pagar por fornecedores, que imprime as contas a pagar agrupando por fornecedor, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar Por Fornecedores->Contas a Pagar por Fornecedores(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a pagar de um tipo de documento, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar Por Tipo de Documento->Contas a Pagar de um Tipo de Documento(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a pagar por tipos de documento, que imprime as contas a pagar agrupando por tipo de documento, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar Por Tipo de Documento->Contas a Pagar por Tipos de Documentos(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a pagar de um grupo de contas a pagar, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar Por Grupo de Contas a Pagar->Contas a Pagar de um Grupo de Contas a Pagar(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a pagar por grupos de contas a pagar, que imprime as contas a pagar agrupando por grupo de contas a pagar, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar Por Grupo de Contas a Pagar->Contas a Pagar por Grupos de Contas a Pagar(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a pagar de um grupo de contas a pagar com subgrupos, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar Por Grupo de Contas a Pagar->Contas a Pagar de um Grupo de Contas a Pagar Com Subgrupos(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a pagar de um subgrupo de contas a pagar, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar Por Grupo de Contas a Pagar->Contas a Pagar de um Subgrupo de Contas a Pagar(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a pagar de um grupo de fornecedores, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar Por Grupo de Contas a Pagar->Contas a Pagar de um Grupo de Fornecedores(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas a pagar por grupos de fornecedores, que imprime as contas a pagar agrupando por grupo de fornecedores, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar Por Grupo de Fornecedores->Contas a Pagar por Grupos de Fornecedores(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de resumo de contas pagas, que mostra o resumo das contas pagas, está disponível em: Relatórios->Contas Pagas->Pagas->Resumo de Contas Pagas(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas pagas por fornecedores, que imprime as contas a pagar agrupando por fornecedor, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar Contas Pagas por Fornecedor->Contas Pagas por Fornecedores(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas pagas de um tipo de documento, que imprime as contas a pagar de um tipo de documento, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Contas Pagas por Tipo de Documento->Contas Pagas de um Tipo de Documento(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas pagas por tipos de documentos, que imprime as contas pagas agrupando por tipos de documento, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagar por Tipo de Documento->Contas Pagas por Tipos de Documentos(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas pagas de um grupo de contas a pagar, que imprime as contas a pagar de um grupo de contas a pagar, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Contas Pagas por Grupo de Contas a Pagar->Contas Pagas de um Grupo de Contas a Pagar(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas pagas por grupos de contas a pagar, que imprime as contas pagas agrupando por grupos de contas a pagar, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas por Grupo de Conta a Pagar->Contas Pagas por Grupos de Contas a Pagar(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas pagas de um grupo de contas a pagar com subgrupos, que imprime as contas a pagar de um grupo de contas a pagar agrupando por subgrupos de contas a pagar, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Contas Pagas por Grupo de Contas a Pagar->Contas Pagas de um Grupo de Contas a Pagar com Subgrupos(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas pagas de um subgrupo de contas a pagar, que imprime as contas a pagar de um subgrupo de contas a pagar, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Contas Pagas por Subgrupo de Contas a Pagar->Contas Pagas de um Subgrupo de Contas a Pagar(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas pagas de um grupo de fornecedores, que imprime as contas a pagar de um grupo de fornecedores, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Contas Pagas por Grupo de Fornecedores->Contas Pagas de um Grupo de Fornecedores(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas pagas por grupos de fornecedores, que imprime as contas pagas agrupando por grupos de fornecedores, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas por Grupo de Fornecedores->Contas Pagas por Grupos de Fornecedores(Ordenado/Filtrado por Data do Pagamento);
  • Criado o relatório de contas A Pagar/Pagas, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar/Pagas->Contas a Pagar/Pagas(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);
  • Criado o relatório de contas A Pagar/Pagas de um Fornecedor, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar/Pagas por Fornecedor->Contas a Pagar/Pagas de um Fornecedor(Ordenado/Filtrado por Data de Vencimento);

Versão 1.7.0 26/05/2025

  • Criados os relatórios de ordens de serviços por vendedores/funcionários: Ordens de Serviços Finalizadas de um Vendedor/Funcionário(Filtrado/Ordenado por Data), Ordens de Serviços Finalizadas de um Vendedor/Funcionário(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Ordens de Serviços Em Aberto de um Vendedor/Funcionário(Filtrado/Ordenado por Data) e Ordens de Serviços Em Aberto de um Vendedor/Funcionário(Filtrado/Ordenado por Prazo), estão disponíveis em Relatórios->Ordens de Serviços->Ordens de Serviços por Vendedores/Funcionários;
  • Adicionamos os totais por cada forma de pagamento nos relatórios de ordens de serviços por data e data de finalização;
  • Adicionamos os totais por cada forma de pagamento nos relatórios de ordens de serviços por data e data de finalização de um cliente;
  • Movemos os relatórios de ordens de serviços por clientes para um menu próprio, ficando assim mais fácil de visualizar os relatórios;
  • Em alguns locais, o botão para cadastrar um novo item estava sendo exibido para o usuário mesmo que ele não tivesse permissão. O usuário sem permissão não conseguia cadastrar, apenas visualizava o botão. Para melhorar, agora não estamos mais exibindo esses botões para usuários que não têm permissão;
  • Agora é possível quitar um lançamento de contas a pagar com dinheiro ou PIX/Transferência/Débito em conta;
  • Na consulta de um orçamento de ordem de serviços transformado em ordem de serviços, agora é mostrado o código da ordem de serviços gerada;
  • Criado o módulo para quitar várias parcelas de contas a pagar ao mesmo tempo;
  • Adicionado o campo hora no orçamento de ordens de serviços;
  • Agora é possível imprimir um agendamento de visita diretamente do grid de agendamentos de visitas;
  • Nas consultas, de produtos, contas a receber, contas a pagar não estava aparecendo o subgrupo;

Versão 1.6.0 29/04/2025

  • Criados os relatórios de ordens de serviços: Ordens de Serviços Finalizadas(Filtrado/Ordenado por Data e Campo Escolhido), Ordens de Serviços Finalizadas(Filtrado/Ordenado por Data Finalização e Campo Escolhido), Ordens de Serviços Em Aberto(Filtrado/Ordenado por Data e Campo Escolhido), Ordens de Serviços Em Aberto(Filtrado/Ordenado por Prazo e Campo Escolhido), Ordens de Serviços Finalizadas Agrupando pelo Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Data), Ordens de Serviços Finalizadas Agrupando pelo Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Data Finalização), Ordens de Serviços Em Aberto Agrupando pelo Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Data) e Ordens de Serviços Em Aberto Agrupando pelo Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Prazo) estão disponíveis em Relatórios->Ordens de Serviços;
  • Criados os relatórios de produtos vendidos em ordens de serviços: Produtos Vendidos em Ordens de Serviços(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços com Preço de Custo(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços para um Cliente(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços com Preço de Custo para um Cliente(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços por um Vendedor/Funcionário(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços com Preço de Custo por um Vendedor/Funcionário(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços de um Grupo de Clientes(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços com Preço de Custo de um Grupo de Clientes(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços por um Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços com Preço de Custo de um Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços de um Grupo de Produtos(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços com Preço de Custo de um Grupo de Produtos(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços Agrupando pelo Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Produtos Vendidos em Ordens de Serviços com Preço de Custo Agrupando pelo Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização) e Produtos Vendidos em uma Ordem de Serviços com Preço de Custo, estão disponíveis em Relatórios->Ordens de Serviços->Produtos Vendidos;
  • Criados os relatórios de serviços prestados em ordens de serviços: Serviços Prestados em Ordens de Serviços(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Serviços Prestados em Ordens de Serviços para um Cliente(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Serviços Prestados em Ordens de Serviços por um Vendedor/Funcionário(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Serviços Prestados em Ordens de Serviços de um Grupo de Clientes(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Serviços Prestados em Ordens de Serviços por um Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), Serviços Prestados em Ordens de Serviços de um Grupo de Serviços(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização) e Serviços Prestados em Ordens de Serviços Agrupando pelo Campo Escolhido(Filtrado/Ordenado por Data de Finalização), estão disponíveis em Relatórios->Ordens de Serviços->Serviços Prestados.

Versão 1.5.0 15/04/2025

  • Criado o módulo de registro de atendimentos aos clientes, um local para registrar os atendimentos feitos aos clientes, disponível em Cadastros->Registro de Atendimentos aos Clientes;
  • Criado o módulo de localizações de estoque, onde deverão ser cadastradas as localizações físicas dos produtos no estoque(exemplo: gaveta X, corredor Y, prateleira Y, etc), está disponível em Cadastros->Localizações de Estoques;
  • Adicionado o campo de localização de estoque no cadastro de produtos, esse campo serve para informar onde o produto está localizado no estoque;
  • Corrigido um erro que apresentava na hora de alterar um produto ou serviço no orçamento de ordem de serviços;
  • Criado o cadastro de kits, os kits foram criados para que você possa agrupar vários produtos e/ou serviços e incluir esses produtos e/ou serviços de uma só vez em ordens de serviços, orçamentos, o cadastro e manutenção de kits está disponível em Cadastros->Kits;
  • No orçamento de ordens de serviços agora é possível incluir um kit no orçamento, facilita a inclusão de vários produtos e/ou serviços em um orçamento de ordem de serviços de uma só vez;
  • Na ordem de serviços agora é possível incluir um kit, facilita a inclusão de vários produtos e/ou serviços em uma ordem de serviços de uma só vez;
  • Adicionado os campos: banco, agência, conta, pix, whatsapp no cadastro de fornecedores;

Versão 1.4.0 03/04/2025

  • Agora é possível ter vários adiantamentos em uma ordem de serviços e também é possível receber em dinheiro, cartão/convênio ou PIX/Depósito/Transferência;
  • Agora depois que é incluído um adiantamento de ordem de serviços o sistema pergunta se quer gerar um recibo para o cliente;
  • Adicionado o campo da hora na ordem de serviços;
  • Adicionado o campo da hora da finalização na ordem de serviços;
  • Adicionada a forma de pagamento PIX/Depósito/Transferência na finalização de uma ordem de serviços;
  • Adicionada a forma de pagamento PIX/Transferência no faturamento de um pedido de compra de fornecedores;
  • Agora quando a ordem de serviços é finalizada abre uma tela perguntando se deseja imprimir a ordem de serviços;
  • Na inclusão de um produto na ordem de serviços, agora mostramos também o campo das observações do produto;
  • Na inclusão de um serviço na ordem de serviços, agora mostramos também o campo das observações do serviço;
  • Agora quando uma ordem de serviços é finalizada a prazo é possível escolher o tipo de documento, grupo e subgrupo de contas a receber;
  • Na finalização da ordem de serviços com cheque agora aparece automaticamente no campo do titular o nome do cliente, pode ser alterado na hora da inclusão do cheque;
  • Feita uma pequena melhoria no cálculo de juros de uma parcela de contas a receber na hora de quitar;
  • Agora é possível quitar um lançamento de contas a receber com dinheiro, cartão/convênio ou PIX/Transferência;
  • Criada a opção para quitar vários lançamentos de contas a receber ao mesmo tempo de um determinado cliente, podendo selecionar os lançamentos que deseja quitar ou escolher um valor a receber fazendo com que o sistema selecione os lançamentos a serem quitados do mais antigo para o mais recente;
  • Agora mostramos o valor total de cada ordem de serviços em aberto na tela de ordens de serviços.

Versão 1.3.0 10/02/2025

  • Adicionado a alteração do código de um recibo para clientes;
  • Caso um lançamento de contas a receber tenha algum recebimento é possível emitir um recibo para o cliente diretamente do módulo de contas a receber;
  • Criado o módulo de transferência do caixa para conta bancária, disponível no módulo de caixa em Faturamento->Caixa;
  • Adicionado o botão para consultar as últimas de entradas no módulo de entrada de estoque;
  • Agora é possível configurar o sistema para calcular o preço de venda pela margem de lucro ou por uma porcentagem sobre o preço de custo, essa configuração é feita em Utilitários->Configurações de Produtos.

Versão 1.2.0 05/02/2025

  • Adicionada a forma de pagamento PIX/Transferência Bancária ao pagamento a vendedores/funcionários;
  • Agora quando um orçamento de ordem de serviços é transformado em ordem de serviços os descontos também são gravados na ordem de serviços;
  • Agora quando um novo pagamento a vendedor/funcionário é gravado abre uma opção para imprimir ou não o recibo para o vendedor/funcionário;
  • Criado o módulo para emitir recibos para clientes, está disponível em Faturamento->Recibo para Clientes;
  • Agora ao quitar um lançamento de contas a receber ou quando está incluindo um novo lançamento e já tem um valor pago aparece a opção para gerar um recibo para o cliente;
  • Outras pequenas correções.

Versão 1.1.0 31/01/2025

  • Agora é possível lembrar o email/cnpj e o login na tela de login, facilitando assim a entrada no sistema;
  • Agora são aceitos apenas números no campo de CNPJ/CPF na criação de um novo cadastro no sistema;
  • Adicionado teclas de atalhos para cadastrar(F7) ou abrir a busca(F5) em vários módulos do sistema;
  • Adicionada a função para duplicar uma ordem de serviços;
  • Adicionada a função para alterar o código de uma ordem de serviços, mesmo que ela já esteja finalizada;
  • Adicionada a função para duplicar um orçamento de ordem de serviços;
  • Adicionada a função para alterar o código de um orçamento de ordem de serviços;
  • O valor total do orçamento de ordens de serviços não estava aparecendo no grid do módulo de orçamentos de ordens de serviços, agora está ok;
  • Agora quando um orçamento de ordem de serviços é transformado em ordem de serviços os descontos também são gravados na ordem de serviços;
  • Agora quando um novo pagamento a vendedor/funcionário é gravado abre uma opção para imprimir ou não o recibo para o vendedor/funcionário;

Versão 1.0.6 13/11/2024

  • Agora na busca de clientes, os clientes inativos ou bloqueados aparecem em vermelho e onde não é possível incluir clientes inativos ou bloqueados não é possível selecionar o cliente se estiver inativo ou bloqueado;
  • Agora na busca de vendedores/funcionários, os vendedores/funcionários inativos ou bloqueados aparecem em vermelho e onde não é possível incluir vendedores/funcionários inativos ou bloqueados não é possível selecionar o vendedor/funcionário se estiver inativo ou bloqueado;
  • Agora na busca de fornecedores, os fornecedores inativos ou bloqueados aparecem em vermelho e onde não é possível incluir fornecedores inativos ou bloqueados não é possível selecionar o fornecedor se estiver inativo ou bloqueado;
  • No cadastro de serviços, os serviços inativos ou bloqueados aparecem em vermelho;
  • No cadastro de produtos, os produtos inativos ou bloqueados aparecem em vermelho;
  • No cadastro de clientes, os clientes inativos ou bloqueados aparecem em vermelho;
  • No cadastro de vendedores/funcionários, os vendedores/funcionários inativos ou bloqueados aparecem em vermelho;
  • Os agendamentos de visitas cancelados aparecem em vermelho no módulo de agendamentos de visitas;
  • No módulo de ordens de serviços, as ordens de serviços canceladas aparecem na cor vermelha e as em aberto aparecem na cor verde;
  • No módulo de orçamentos de ordens de serviços, os orçamentos de ordens de serviços cancelados aparecem na cor vermelha e os em aberto aparecem na cor verde;
  • No módulo de contas a receber, os lançamentos em aberto em dia aparecem em verde, em aberto mas vencidos aparecem em roxo, cancelados aparecem em vermelho e quitados em preto;
  • No módulo de contas a pagar, os lançamentos em aberto em dia aparecem em verde, em aberto mas vencidos aparecem em roxo, cancelados aparecem em vermelho e quitados em preto;
  • No módulo de comissões de vendedores/funcionários, as comissões em aberto aparecem em verde, pendentes em azul, canceladas em vermelho e as pagas em preto;
  • No módulo de lançamentos de contas bancárias, os lançamentos com valores negativos(débito) aparecem em vermelho;
  • No módulo de cheques emitidos, os cheques em aberto aparecem em verde, os cancelados em vermelho, os que voltaram em vermelho escuro e os baixados em preto;
  • No módulo de lançamentos de cartões/convênios, os lançamentos em aberto aparecem em verde, recebidos em preto e cancelados em vermelho;
  • No cadastro de usuários, os usuários inativos aparecem em vermelho.

Versão 1.0.5 07/11/2024

  • Melhorada a responsividade da tela de novo cadastro e também da tela de login;
  • Melhorado os campos de data do sistema;
  • Diversas pequenas melhorias;
  • Agora na busca de serviços, os serviços inativos ou bloqueados aparecem em vermelho;
  • Agora na busca de produtos, os produtos inativos ou bloqueados aparecem em vermelho.

Versão 1.0.4 28/10/2024

  • Melhorada a mensagem na exclusão de movimentação de estoque quando a movimentação é oriunda de um pedido de compra;
  • Alterado o ícone do OS Gold.

Versão 1.0.3 24/10/2024

  • Agora quando escolhe a forma de pagamento na ordem de serviços a prazo ou com cheque e o campo do cliente não foi preenchido aparece uma mensagem que informa que é necessário o preenchimento do campo;
  • Incluímos o campo da quantidade atual em estoque no cadastro de produtos, ao colocar a quantidade o produto já entra em estoque e é gerada uma movimentação de entrada no estoque, facilitando assim o cadastramento do produto;
  • Incluído o local da baixa na hora de baixar um cheque recebido, as opções são: caixa, conta bancária.

Versão 1.0.2 23/10/2024

  • Quando era digitado um código inexistente de produto, cliente, fornecedor, vendedor, serviço e depois clicava na busca e o foco estava no campo do código a busca ficava travada em alguns locais, agora está ok;
  • Agora quando escolhe a forma de pagamento no compra a prazo ou com cheque e o campo do fornecedor não foi preenchido aparece uma mensagem que informa que é necessário o preenchimento do campo.

Versão 1.0.1 21/10/2024

  • Adicionada uma sinalização de que o novo cadastro está sendo criado;
  • Pequenas correções.

Versão 1.0.0 10/09/2024

  • Primeira versão do sistema.